360彩票

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              360彩票2019年財政預算信息
              发布时间:2019-02-27 10:00

                

              第一部分、2019年度部門預算情況說明

              一、部門基本情況

              二、2019年收入及支出總體情況

              三、主要支出情況

              四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

              五、其他情況說明

              六、名詞解釋

              第二部分、2019年度部門預算報表

              一、收支總表(預算01表)

              二、收入总表 (预算02表)   

              三、支出總表(預算03表)

              四、政府采購預算明細表(預算04表)

              五、財政撥款收支總表(預算05表) 

               六、普通公共預算財政撥款支出表(預算06表)

               七、普通公共預算財政撥款基本支出表(預算07表)

              八、普通公共預算財政撥款項目支出表(預算08表)

              九、政府性基金預算財政撥款支出表(預算09表)

               十、財政撥款(含普通公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表(預算10表)

              十一、政府購買服務預算財政撥款明細表(預算11表)

              十二、項目支出績效目標申報表(預算12表)

              第一部分  2019年度部門預算情況說明

              一、部門基本情況

              (一)部門機構設置、職責

              根據《北京市人民政府辦公廳關于成立360彩票的通知》(京政辦發〔1984121号),设立北京市科学技术研究院(以箱涷称“北科院”),内设18個職能處室,分別爲院辦公室、科研開發處、人力資源處、條件處、對外合作處、審計處、技術轉移中心、研究室、安全保衛處、基建處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、機關黨委、紀檢監察處、老幹部處、院工會及團委;下屬15家預算單位,分別爲:360彩票(本級)、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、360彩票研修中心、北京決策咨詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經濟信息聯合中心、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。

              北京市科学技术研究院是北京市属唯一的大型多学科高水平科研机构,以服务北京建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任,主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免,开展袖浖术、新工艺、新产品研制,提供生产、销售、技术转让、征询、培训等服务。

              (二)人員情況

              360彩票事業編制1514人,實際1319人;聘用人員81人。

              離退休人員823人,其中:離休29人,退休794人。

              二、2019年收入及支出總體情況

              (一)收入預算說明

              2019年收入預算97429.62萬元,比201897994.54萬元減少564.92萬元,減少0.57%。其中:財政撥款65202.84萬元,201865749.86萬元減少547.02萬元,減少0.83%,減少的主要原因是:按照市委市政府厲行勤儉節約要求,壓縮了2019年項目預算申報規模;統籌使用結余資金安排預算6815.79萬元,20182102.18萬元增加4713.61萬元,增长224.22%,增加的主要原因是:按照市委市政府要求,加大使用自有資金開展相關業務;其他資金25410.99萬元,201830142.5萬元減少4731.51萬元,減少15.69%,減少的主要原因是:事業收入預期減少。

              (二)支出預算說明

              基本支出預算64117.06萬元,占总支出预算65.81%,比201862010.32萬元增加2106.75萬元,增长3.4%,增加的主要原因是:社會保障及公積金繳費基數增加,職稱晉升、崗位職級變動,落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資和離休費標准的政策等相關支出預算增加。

              項目支出預算33296.86萬元,比201835968.13萬元減少2671.26萬元,下降7.43%,主要原因是:事業收入的預期減少導致支出減少。部門預算項目主要爲創新工程、高素質人才培養、科普大行動、科普藏品征集經費等。

              事業單位經營支出15.7萬元,比201816.1萬元減少0.4萬元,主要原因是所属单位经营业务活动减少。

              三、主要支出情況

              本院部門預算項目支出方向主要包括科技創新研發和服務平台建設、科技創新智庫建設、科技傳播活動、人才培養與團隊建設、國內外科技創新合作等。

              在科技創新研發和服務平台建設方面對接服務國家、北京市的重大任務需求,開展城市軌道交通周邊建築振動噪聲感知及控制技術;有機汙染場地土壤和地下水原位精准修複技術等一批公益研發及應用示範項目。爲做好科技服務冬奧會支撐工作,開展城市區域安全風險評估模型研究;冬奧會科技戰略及支撐經濟社會發展研究項目等。

              在科技創新智庫建設方面,爲積極參與全國科技創新中心建設,開展北京“高精尖”經濟結構發展路徑研究;文化和科技融合研究;北京創新型街區建設模式研究等項目。

              在科技傳播活動方面爲提升公衆科學素養,開展科學普及系列活動-科普行動計劃專項;爲提升科普場館影響力,設立標本收藏專項;開展科普節目、科普影片制作專項。

              在人才培養與團隊建設方面延續開展高層次人才培養體系建設專項,重點支持北科萌芽計劃、北科青年學者、北科學者、高水平創新團隊、高層次人才引進等人才計劃。

              在國內外科技創新合作方面開展與一帶一路沿線國家、地區的互訪,舉辦重大國際會議,增進科技交流的合作項目。

              四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

              (一)“三公”經費的單位範圍

              360彩票因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括10個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

              (二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

              2019年“三公經費”財政撥款預算170.95萬元,比2018年“三公經費”財政撥款預算减少8.87萬元。其中: 

              1.因公出國(境)費用。2019年預算數74.88萬元,与上年持平;2019年因公出國(境)費用主要用于與國外科研機構進行戰略及創新合作、正在進行的國際合作項目的業務推進和選派科研人員到國外科研機構進行短期培訓等方面。

              2.公務接待費。2019年預算數27.43萬元,比2018年預算數32.68萬元減少5.25萬元,主要原因:2019年公務接待費的定額標准下調,落實中央、北京市厲行勤儉節約要求減少經費支出預算。2019年公務接待費主要用于單位間公務往來接待、國外來華指導科研工作的外籍專家接待等方面。

              3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數68.64萬元,其中,公务用车购置费2019年預算數0萬元,与上年持平;公务用车运行维护费2019年預算數68.64萬元,其中:公务用车加油25.81萬元,公务用车维修19.99萬元,公务用车保险12.4萬元,其他10.43萬元。公务用车运行维护费2019年比2018預算數72.25萬元減少3.61萬元。主要原因:严厉公务用车管理,压缩了公务用车加油费。

              五、其他情況說明

              (一)政府采購預算說明

              2019年360彩票政府采購預算總額14214.55萬元,其中:政府采购货物预算6605.12萬元,政府采购工程预算1973.09萬元,政府采购服务预算5636.34萬元。

              (二)政府購買服務預算說明

              我單位不屬于政府購買服務主體範圍,2019年無政府購買服務預算。

              (三)機關運行經費說明

              我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

              (四)項目支出績效目標情況說明

              2019年,填報績效目標的預算項目33個,占全部預算項目107個的30.84%。填报绩效目标的項目支出預算7148.93萬元,占全部項目支出預算的50.49%

              (五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

              本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

              (六)國有資産占用情況說明

              截止2018年底,本部門固定资产总额228430.48萬元,其中:汽车64輛,1427.94萬元;单位价值50萬元以上的通用设备430台(套),金額爲53415.84萬元;單價100萬元(含)以上的专用设备42台(套),金額爲13539.51萬元。

              六、名詞解釋

              事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              項目支出:指爲完成事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。

              “三公”经费财政拨款預算數:指本部門当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费預算數。

               第二部分  2019年度部門預算報表

                       360彩票2019年部門預算報表.zip

               

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